Distinguez l’annulation du ticket du traitement d’un paiement déjà enregistré.
📍 Ici nous allons voir :
🔢 Vérifier une commande non encaissée
- Retrouvez la commande et vérifiez qu’il s’agit du bon ticket.
- Contrôlez son client, son contenu, ses paiements et les documents liés.
- Ouvrez les fonctions supplémentaires et choisissez Annuler le ticket si cette action est proposée.
- Lisez la confirmation avant de valider.
- Vérifiez l’état obtenu et retrouvez la commande dans la vue appropriée.
⚠️ Action indisponible : une facture ou un autre état peut empêcher l’annulation. Ne créez pas une opération compensatoire pour contourner le refus.
💳 Si un paiement existe
Ne considérez pas l’annulation comme un remboursement automatique. Examinez le remboursement ou l’avoir selon le besoin, le paiement initial et les actions disponibles.
Les mouvements bancaires, le crédit client, les notifications, la production et le stock doivent être contrôlés séparément. L’annulation ne garantit pas que toutes les commandes liées sont annulées ou remboursées.
📋 Vérifier le résultat
Relevez le numéro de commande, le message et les opérations constatées. Si le résultat ne correspond pas à l’intention, utilisez l’aide depuis l’application.
Pour comprendre les états, consultez les étapes des commandes. Une commande annulée n’est pas un panier simplement vidé avant enregistrement.